其他审计
性别：女
电话：188-8888-8888
邮箱：email@jianli1.com
生日：1998.05
所在地：广东省珠海市
基础信息
学历：本科
学校：陕西师范大学
专业：农业装备应用技术
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
教育经历
陕西师范大学
2017.09 ~ 2021.06
农业装备应用技术
本科
主修课程：机械技术、机械制图与 CAD、设施农业环境监测调控设备、设施农业生产关键技术与装备、都市农业装备使用与维修、电
工电子技术、农村新能源、都市农业装备信息管理技术
工作经历
兖州煤业股份有限公司
2021-12-1 ~ 2022-5-1
其他审计
编制审计底稿。
现场审计，收集资料，查阅凭证。
协助注册会计师出具审计报告。
审计资料的整理及归档。
领导安排的其他任务。
中国东方航空股份有限公司
2022-6-1 ~ 2022-11-1
其他审计
参与 12 家浙江省内各农村商业银行年报审计，主要负责撰写管理建议书，通过分析信贷业务风险为农村商业银行经营管理作出风
险评价并提出建议。
审计手段主要有外部信息检索、内部信息比对、循环对比分析、实地现场查看等通过技术手段批量获取浙江省法院公开网、裁判
文书网、浙江省企业信用信息网、天眼查等网站的公开信息，分析银行信贷客户的外部不良信息，发现贷款不良风险分析银行内
部信息数据，是否存在同地址、同电话的借款人，是否存在还款日前从同一银行账户转入资金的情况，分析是否存在借名贷款等
风险实地突击抽查贷款企业，是否存在借壳贷款、无实质经营等事项。
审计成果：通过数据分析发现某银行存在个人通过“借名贷款”等方式获得大量信贷资金，利用信贷资金为大量企业、个人贷款
客户提供“过桥贷”服务发现部分经营贷款违规流入房市等。
参与国有企业、事业单位领导离任经济责任审计，如浙江日报报业集团、浙江中医药大学中药饮片有限公司、杭州钱塘新区建设
投资集团有限公司、浙江省教育技术中心等单位项目，对单位领导在职期间所负责任进行审查、评价和鉴证。
审计内容涉及企业经营成果评价、任职内履职情况评价，主要发现的审计问题有：内控制度待完善（采购制度招标、询价限额标
准过低、不同部门制定的制度存在矛盾等）、个别招标监督不到位、资产管理不到位、费用支出管控不足等。
参与国有企业、事业单位内控专项、收支专项等审计项目，如浙江长广集团有限责任公司、浙江省交通投资集团有限公司下属子
公司、杭州杭氧股份有限公司下属子公司等，分析评价企业内控制度的建立和执行情况、收入和支出管理的规范性等。
参与各类财政资金专项审计，如水利专项资金审计，检查资金使用的规范性和水利工程建设情况财政扶贫专项资金审计，检查专
项资金发放情况和扶贫效果，检查弄虚作假、挪用资金等风险。
项目经验
兖州煤业相关项目
2021-12-1 ~ 2022-5-1
兖州煤业股份有限公司
其他审计
协助企业会计一同理帐，改善公司内控不完善，做帐不规范问题
每年审计该公司年报，预计 2020 年 IPO 申报，在该项目中负责收入科目审计
作为乙方，帮助该公司成功上市，并继续负责该公司的普通年报审计
东方航空相关项目
2022-6-1 ~ 2022-11-1
中国东方航空股份有限公司
其他审计
负责编制审计业务工作底稿；如货币资金、三费、长期资产、存货、应付职工薪酬等底稿的编制及相关资产的盘点并编写盘点小
结
小报告的编制：纳税鉴证报告、原始报表差异鉴证、综合资料等的编写
技能列表
英语口语：一般
Dreamweaver：熟练
PPT：良好
ET：精通
自我评价
在立信会计师事务所工作 2 年，主要工作内容为 IPO 审计、尽职调查等，在目前的公司，主要工作是对集团职能中心、旗下门
店、分子公司开展审计，并对审计中发现的问题出具审计报告及整改方案，对后续整改情况进行追踪。
